Analyse approfondie du budget prévisionnel
L’audit a comparé le budget adopté, le budget estimé et les dépenses réelles de la ville de Philadelphie pour l’exercice 2023, puis a distingué la base technique des décisions opérationnelles concrètes. Il s’agit d’un modèle utile pour l’analyse des écarts budgétaires.
| Vue | Dépenses totales | Signification |
|---|---|---|
| Budget adopté | $12.41B | Limite légale et objectif |
| Budget estimé | $6.06B | Mise à jour officielle des prévisions |
| Dépenses réelles | $5.92B | Réalité en fin d’exercice |
Les dépenses réelles représentaient environ 47 % du budget adopté. Les services de santé mentale et de lutte contre les addictions ont diminué de 98 % entre le budget adopté et les dépenses réelles, tandis que la police était supérieure de 2,4 % au budget adopté.