예측 예산 심층 분석
감사 도구는 필라델피아의 2023 회계연도 승인 예산, 예상 예산 및 실제 지출을 비교한 다음, 기술적 기준선과 실제 운영 의사 결정을 구분했습니다. 이는 예산 차이 분석에 유용한 패턴입니다.
| 구분 | 총지출 | 의미 |
|---|---|---|
| 승인 예산 | $12.41B | 법적 한도 및 목표 |
| 예상 예산 | $6.06B | 공식 예측 업데이트 |
| 실제 지출 | $5.92B | 연말 실제 결과 |
실제 지출은 승인 예산의 약 47%였습니다. 정신 건강 및 약물 사용 장애 서비스는 승인 예산 대비 실제 지출이 98% 감소했으며, 경찰 부문은 승인 예산보다 2.4% 많았습니다.